Określenie czasu pracy auditorów dla ISO 9001, PN‑N‑18001, ISO 27001
| Liczba pracowników |
Czas pracy auditorów podczas oceny w procesie certyfikacji
(liczba osobodni) |
Czas pracy auditorów podczas oceny w procesie nadzoru (audity pośrednie)
(liczba osobodni) |
Czas pracy auditorów przy ponownej ocenie systemu zarządzania (audit odnowieniowy)
(liczba osobodni) |
| 1 - 5 |
1,5 |
0,5 |
1 |
| 6 - 10 |
2 |
0,67 |
1,33 |
| 11 - 15 |
2,5 |
0,83 |
1,67 |
| 16 - 25 |
3 |
1 |
2 |
| 26 - 45 |
4 |
1,33 |
2,67 |
| 46 - 65 |
5 |
1,67 |
3,33 |
| 66 - 85 |
6 |
2 |
4 |
| 86 - 125 |
7 |
2,33 |
4,67 |
| 126 - 175 |
8 |
2,67 |
5,33 |
| 176 - 275 |
9 |
3 |
6 |
| 276 - 425 |
10 |
3,33 |
6,67 |
| 426 - 625 |
11 |
3,67 |
7,33 |
| 626 - 875 |
12 |
4 |
8 |
| 876 - 1175 |
13 |
4,33 |
8,67 |
| 1176 - 1550 |
14 |
4,67 |
9,33 |
| 1551 - 2025 |
15 |
5 |
10 |
| 2026 - 2675 |
16 |
5,33 |
10,67 |
| 2676 - 3450 |
17 |
5,67 |
11,33 |
| 3451 - 4350 |
18 |
6 |
12 |
| 4351 - 5450 |
19 |
6,33 |
12,67 |
| 5451 - 6800 |
20 |
6,67 |
13,33 |
| 6801 - 8500 |
21 |
7 |
14 |
| 8501 - 10700 |
22 |
7,33 |
14,67 |
| > 10700 |
Zgodnie z powyższą zasadą |
Zgodnie z powyższą zasadą |
Zgodnie z powyższą zasadą |
Czynniki zmniejszające czas pracy auditorów
- Klient nie jest „odpowiedzialny za projektowanie”, lub w zakresie nie ma innych elementów normy (tylko QMS);
- Niskie ryzyko związane z wyrobami lub procesami (dla EMS jest to podane w Tabeli);
- Bardzo mały oddział w stosunku do liczby pracowników (np. wyłącznie kompleks biurowy);
- Dojrzałość systemu zarządzania;
- Audit połączony systemu zintegrowanego składającego się z dwóch lub więcej kompatybilnych systemów zarządzania;
- Wcześniejsza znajomość systemu zarządzania klienta (np. już certyfikowanego według innej normy przez PCC Sp. z o.o.);
- Gotowość klienta do certyfikacji (np. Klient już jest certyfikowany lub uznany zgodnie z innym programem strony trzeciej);
- Działania o niskiej złożoności, np.:
- Procesy związane z jedną główną działalnością (np. wyłącznie usługi)
- Identyczne działania wykonywane na wszystkich zmianach wraz z odpowiednimi dowodami potwierdzającymi równorzędne wyniki działalności na wszystkich zmianach na podstawie wcześniejszych auditów (audity wewnętrzne oraz audity prowadzone przez PCC Sp. z o.o.)
- Znaczna część personelu pełniącego podobną, prostą funkcję
- W składzie personelu znajdują się osoby pracujące „poza lokalizacją”, np. handlowcy, kierowcy, personel wykonujący usługi, itd., oraz możliwe jest gruntowne auditowanie zgodności ich działań z systemem w formie przeglądu zapisów
Czynniki zwiększające czas pracy auditorów
- Skomplikowana logistyka obejmująca więcej niż jeden budynek lub lokalizację, w których prowadzona jest działalność
- Personel mówiący kilkoma językami i konieczność korzystania z tłumacza
- Duży teren w stosunku do liczby pracowników
- Duża liczba przepisów regulujących działalność organizacji
- Systemy obejmujące bardzo skomplikowane procesy lub stosunkowo dużą liczbę nietypowych czynności
- Procesy związane z zastosowaniem kombinacji sprzętu, oprogramowania, technologii i usług
- Działania wymagające wizytowania miejsc tymczasowych w celu weryfikacji działań w lokalizacjach stałych, których system zarządzania podlega certyfikacji
- Większa wrażliwość w odbiorze środowiska w porównaniu z typowymi sektorami przemysłu
- Opinie zainteresowanych stron
- Pośrednie aspekty wymagające zwiększenia czasu auditu (np. relacje z siedzibą główną lub lokalnymi władzami)
- Dodatkowe/nadzwyczajne aspekty środowiska dla sektora
- Dodatkowe/nadzwyczajne pozwolenia/przepisy ustawodawcze dla sektora
- Niedojrzałość systemu zarządzania
Określenie czasu pracy auditorów dla ISO 14001
| Liczba pracowników |
Liczba dni w audicie certyfikującym |
Liczba dni w audicie nadzoru |
Liczba dni w audicie recertyfikacji |
| Wysoka |
Średnia |
Niska |
Ograni
czona |
Wysoka |
Średnia |
Niska |
Ograni
czona |
Wysoka |
Średnia |
Niska
|
Ograni
czona |
| 1 - 5 |
3 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
1 |
0,83 |
0,83 |
0,83 |
2 |
1,67 |
1,67 |
1,67 |
| 6 - 10 |
3,5 |
3 |
3 |
3 |
1,17 |
1 |
1 |
1 |
2,33 |
2 |
2 |
2 |
| 11 - 15 |
4,5 |
3,5 |
3 |
3 |
1,5 |
1,17 |
1 |
1 |
3 |
2,33 |
2 |
2 |
| 16 - 25 |
5,5 |
4,5 |
3,5 |
3 |
1,83 |
1,50 |
1,17 |
1 |
3,67 |
3 |
2,33 |
2 |
| 26 - 45 |
7 |
5,5 |
4 |
3 |
2,33 |
1,83 |
1,33 |
1 |
4,67 |
3,67 |
2,67 |
2 |
| 46 - 65 |
8 |
6 |
4,5 |
3,5 |
2,67 |
2 |
1,5 |
1,17 |
5,33 |
4 |
3 |
2,33 |
| 66 - 85 |
9 |
7 |
5 |
3,5 |
3 |
2,33 |
1,67 |
1,17 |
6 |
4,67 |
3,33 |
2,33 |
| 86 - 125 |
11 |
8 |
5,5 |
4 |
3,67 |
2,67 |
1,83 |
1,33 |
7,33 |
5,33 |
3,67 |
2,67 |
| 126 - 175 |
12 |
9 |
6 |
4,5 |
4 |
3 |
2 |
1,5 |
8 |
6 |
4 |
3 |
| 176 - 275 |
13 |
10 |
7 |
5 |
4,33 |
3,33 |
2,33 |
1,67 |
8,67 |
6,67 |
4,67 |
3,33 |
| 276 - 425 |
15 |
11 |
8 |
5,5 |
5 |
3,67 |
2,67 |
1,83 |
10 |
7,33 |
5,33 |
3,67 |
| 426 - 625 |
16 |
12 |
9 |
6 |
5,33 |
4 |
3 |
2 |
10,67 |
8 |
6 |
4 |
| 626 - 875 |
17 |
13 |
10 |
6,5 |
5,67 |
4,33 |
3,33 |
2,17 |
11,33 |
8,67 |
6,67 |
4,33 |
| 876 - 1175 |
19 |
15 |
11 |
7 |
6,33 |
5 |
3,67 |
2,33 |
12,67 |
10 |
7,33 |
4,67 |
| 1176 - 1550 |
20 |
16 |
12 |
7,5 |
6,67 |
5,33 |
4 |
2,5 |
13,33 |
10,67 |
8 |
5 |
| 1551 - 2025 |
21 |
17 |
12 |
8 |
7 |
5,67 |
4 |
2,67 |
14 |
11,33 |
8 |
5,33 |
| 2026 - 2675 |
23 |
18 |
13 |
8,5 |
7,67 |
6 |
4,33 |
2,83 |
15,33 |
12 |
8,67 |
5,67 |
| 2676 - 3450 |
25 |
19 |
14 |
9 |
8,33 |
6,33 |
4,67 |
3 |
16,67 |
12,67 |
9,33 |
6 |
| 3451 - 4350 |
27 |
20 |
15 |
10 |
9 |
6,67 |
5 |
3,33 |
18 |
13,33 |
10 |
6,67 |
| 4351 - 5450 |
28 |
21 |
16 |
11 |
9,33 |
7 |
5,33 |
3,67 |
18,67 |
14 |
10,67 |
7,33 |
| 5451 - 6800 |
30 |
23 |
17 |
12 |
10 |
7,67 |
5,67 |
4 |
20 |
15,33 |
11,33 |
8 |
| 6801 - 8500 |
32 |
25 |
19 |
13 |
10,67 |
8,33 |
6,33 |
4,33 |
21,33 |
16,67 |
12,67 |
8,67 |
| 8501 - 10700 |
34 |
27 |
20 |
14 |
11,33 |
9 |
6,67 |
4,67 |
22,67 |
18 |
13,33 |
9,33 |
| >10700 |
Zgodnie z powyższą zasadą |
Zgodnie z powyższą zasadą |
Zgodnie z powyższą zasadą |
Opis kategorii złożoności odnoszących się do charakteru, liczby i wagi aspektów środowiskowych:
Wysoka - duża liczba aspektów środowiskowych o znaczącym charakterze i wadze (zazwyczaj organizacje typu produkcyjnego lub przetwórczego ze znaczącymi oddziaływaniami w kilku aspektach środowiskowych);
Średnia - przeciętna liczba aspektów środowiskowych o średnim charakterze i wadze (zazwyczaj organizacje zajmujące się produkcją, posiadające znaczące oddziaływanie niektóre aspekty środowiskowe);
Niska - mała liczba aspektów środowiskowych o niskim charakterze i wadze (zazwyczaj organizacje zajmujące się montażem posiadające mała liczbę znaczących aspektów środowiskowych);
Ograniczona - bardzo ograniczona liczba aspektów środowiskowych o ograniczonym charakterze i wadze (zazwyczaj organizacje zajmujące się pracą biurową);
Specjalna - ta kategoria wymaga dodatkowego, specjalnego rozważenia podczas planowania auditu.
Minimalny czas auditu dla ISO 22000
Kategoria
|
Podstawowy czas auditu |
Dla każdego dodatkowego
palnu HACCP |
Brak
systemu |
Liczba
pracowników |
Dla każdej
dodatkowej
siedziby |
Audit w nadzorze |
Audit ponownej
certyfikacji |
| A |
0,75 |
0,25 |
0,25 |
1-19 = 0
20 -49 = 0,5
50-79 = 1,0
80-199 = 1,5
200-499 = 2
500-899 = 2,5
900-1299 = 3
1300-1699 = 3,5
1700-2999 = 4
3000-5000 = 4,5
> 5000 = 5
|
50%
minimalnego
czasu auditu
na miejscu
|
0,50 |
0,50 |
| B |
0,75 |
0,25 |
0,50 |
0,50 |
| C |
1,5 |
0,50 |
0,50 |
1 |
| D |
1 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
| E |
1,5 |
0,50 |
0,50 |
1 |
| F |
1,5 |
0,50 |
0,50 |
1 |
| G |
1 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
| H |
1 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
| I |
1 |
0,25 |
0,50 |
0,50 |
| J |
1 |
0,25 |
0,50 |
0,50 |
| K |
1 |
0,25 |
0,50 |
0,50 |
| L |
1,5 |
0,50 |
0,50 |
1 |
| M |
1 |
0,25 |
0,50 |
0,50 |
1. Minimalny czas obejmuje pierwszy i drugi etap auditu certyfikacyjnego, ale nie obejmuje czasu potrzebnego na przygotowanie auditu ani na napisanie raportu z auditu.
2. Na konieczność zwiększenia minimalnego czasu auditu mogą wpływać inne czynniki (np. liczba typów wyrobów, liczba linii produkcyjnych, rozwój wyrobu, liczba Krytycznych Punktów Kontroli, liczba operacyjnych PRP, powierzchnia zabudowy, infrastruktura, badania laboratoryjne na miejscu, korzystanie z tłumacza).
3. W przypadku organizacji wielooddziałowych wyznacza się próbę auditowanych oddziałów. Przy minimalnej liczbie oddziałów 20 ustala się proporcję 1 auditowany oddział na każde pięć oddziałów.